Как выписать счет на аванс

Совет 1: Как выписать счет на аванс

Ни в одном нормативном документе не закреплена обязанность по выставлению продавцом счета на оплату. Всякий бухгалтер может самосильно решать, выставлять данный расчетный документ либо нет. Счет на оплату не является подтверждением отгрузки товара и не означает согласие клиента оплатить товар. Но некоторые организации выбирают трудиться по схеме выставление счета  — выписка счета -фактуры — отгрузка товара — оформление убыточной.

Инструкция

1. Обязанность продавца выставить счет на предоплату может быть включена в договор поставки товара. В таком случае формулировка «оплата товара в течении определенного времени позже выставления счета » обозначает обязанность клиента оплатить выставленный документ в согласованные сроки. Если в договоре не предусмотрено выставление счета , оплата товара производится на основании счет-фактуры на аванс . Когда цена товара установлена в соглашении, а также прописано основание происхождения обязательств по оплате товара у покупателя — счет дозволено не выставлять.

2. Особых требований, которые предъявляются к счету на аванс нет. При его составлении усердствуйте придерживаться всеобщих расположений, которые предусмотрены при оформлении первичных документов. При выставлении счета на аванс указывайте в нем ваши реквизиты для оплаты, полное название организации, данные клиента, число товара, его цену и общую сумму для оплаты. На документе должна стоять подпись начальника организации, номер и дата выставления. Печать на счете можете не ставить.

3. Если ваша организация работает по общей схеме налогообложения и является плательщиком НДС, выделяйте в счете отдельно сумму налога. Но вычет по данному налогу вы сможете оформить только на основании счет-фактуры ст. 169 НК РФ. Т.е .счет дозволено не выставлять, а счет-фактуру надобно выписать непременно. На счете дозволено указать срок его действия. Скажем, оплата товара в течение 5 дней позже выставления счета .

4. Позже выставления счета на предоплату вы обязаны выставить на эту же сумму счет-фактуру. Данная обязанность предусмотрена п. 3 ст. 168 НК РФ.

Совет 2: Как оформить аванс

По трудовому праву, денежные выплаты работнику надобно изготавливать 2 раза в месяц. Аванс считается заработной платой и может быть равен половине тарифной ставки за месяц. Сумма премии и поощрительных добавок при оформлении аванса не учитываются.

Инструкция

1. В первом случае для оформления аванса вам делать ничего не необходимо. Начислить и выплатить его работодатель обязан сам. Если аванс не будет выплачен, это считается нарушением трудового права и приравнивается к задержке денежных выплат.

2. Существует и 2-й метод. Если аванс вам выплачен, до заработной платы еще вдалеке, а деньги вам понадобились неотложно, то вы вновь можете оформить аванс.Для этого надобно написать заявление об оформлении вам аванса, подписать его у начальника младшего звена и заверить у основного начальника предприятия, отнести подписанное заявление в бухгалтерию.Вам оформят аванс. Он не может быть огромнее суммы, которую вы заработали до данного периода времени. То есть высчитывают заработанную вами сумму до дня добавочного аванса, высчитывают с нее теснее полученный аванс, отнимают налоговые выплаты, сумму за питание в столовой (если в вашей организации это предусмотрено). Оставшуюся сумму вам могут оформить авансом.

Обратите внимание!
Результат: На имя начальника организации пишете заявление в произвольной форме с просьбой: Умоляю выдать аванс в сумме (указываете нужную сумму) в счет заработной платы за октябрь 2011 г. Можете указать причину для чего вам нужны деньги (погашение кредита…Каждого 5 результатов

Полезный совет
Надобно грамотное заявление на возрастание аванса ). 1 год назад от Александр Михалев.  На имя начальника организации пишете заявление в произвольной форме с просьбой: Умоляю выдать аванс в сумме (указываете нужную сумму) в счет заработной платы за октябрь 2011 г. Можете указать причину для чего вам нужны деньги (погашение кредита, погашение задолженности по квартплате, для оплаты лечения и пр. ) дата подпись.

Совет 3: Как выписать счёт-фактуру

Счет-фактура – это документ в бухгалтерском учете, тот, что удостоверяет фактическую отгрузку продукции либо оказание служб организации. Данный документ составляется в 2-х экземплярах (подрядчику и клиенту) и сопровождается другими документами, скажем, товарной убыточной, актом оказания служб и прочими. Счет-фактура выставляется не позже 5 дней позже отгрузки продукции (оказания служб). На основе этого документа в бухгалтерском учете формируются книги покупок и продаж.

Инструкция

1. Зайдите в программу 1С. Выберите «Журналы» на строке, находящейся вверху, дальше в открывшемся окне из списка выберите «Счет-фактура выданный».

2. Перед вами откроется электронный бланк документа. Установите дату документа, порядковый номер и выберите контрагента из списка.

3. Зайдите на вкладку «Корреспондирующие счета». Нажмите на флажок, тот, что обозначает «Новая строка» и выглядит как папка со звездочкой.

4. Из открывшегося списка номенклатуры выберите надобный вам товар (службу). Проставьте число и цену.

5. Дальше нажмите на кнопку «Печать» и получите счет-фактуру на бумажном носителе.

6. Для того дабы данная счет-фактура встала в книгу продаж, следует ее неукоснительно провести. Для этого нажмите кнопку «Провести».

Обратите внимание!
К правилам заполнения таких документов как счет-фактура налоговые органы предъявляют грозные требования. Нумерация должна сурово соответствовать возрастанию, даже при наличии нескольких подразделений. Для этого уместно прописать в учетной политике о резервировании номеров счет-фактур.

Полезный совет
Счет-фактуры дозволено заполнять на основании какого-нибудь документа (убыточной, акт оказания служб). Для этого кликните на кнопку «Основание» и выберите соответствующий документ. Позже этого данная счет-фактура механически встанет в книгу продаж.

Совет 4: Как выписать счет на оплату

Заключая сделку купли-продажи, юридические лица обязаны оформить ее соответствующим образом бухгалтерскими документами. Но нередко, на исходном этапе для подтверждения намерений стороны применяют документ, не относящийся к первичным бухгалтерским. Это счет на оплату , тот, что упрощает передачу информации клиенту о сумме сделки и реквизитах продавца, а потому обширно применяется на практике. Невзирая на неимение суровых требований к оформлению такого документа, рекомендуется в его оглавлении неукоснительно указать несколько основных позиций.

Инструкция

1. В первую очередь в счет е на оплату укажите полное наименование предприятия, выставляющего счет , его юридический и фактический адрес. Дальше заполните таблицу с реквизитами, скопированную из стандартного платежного поручения, для облегчения заполнения банковских документов, когда возникнет надобность произвести перечисление оговоренной суммы платежа по заключенному между сторонами договору. В ней будут указаны название предприятия-подрядчика, КПП, ИНН, наименование банка (обслуживающего организацию), расчет ный счет , БИК и корреспондентский счет . Дальше следует наименование документа “Счет” и его номер, а также дата выписки.

2. В стержневой части счет а укажите наименования предприятий, заключивших сделку купли-продажи, по порядку. Вначале “Продавец”, после этого “Клиент”. Позже этого заполните таблицу, содержащую изложение сделки. Тут осведомите перечень товаров либо служб, единицы измерения, число, цену и сумму к оплате по всякой позиции.

3. В конце таблицы укажите “Сумму каждого” по счет у, выделите НДС, подлежащий уплате в бюджет, и выведите итоговую сумму. Подлежащую перечислению сумму напишите цифрами и прописью. Подпишите документ у начальника либо основного бухгалтера. Такие подписи не являются непременными в оформлении документа, как и печать предприятия, но множество организаций оформляет счет именно так. Это главно, скорее, для внутреннего учета и разграничения ответственности между ответственными лицами предприятия-продавца.

Видео по теме


Обратите внимание!
Обратите внимание, что счет на оплату не является бухгалтерским документом и не накладывает никаких обязательств на участников сделки, а служит только носителем информации. Следственно его невозможно будет применять в качестве довода при рассмотрении спорных моментов сделки в досудебном порядке либо во время судебных разбирательств.

Полезный совет
Для полноты сохранения информации о сделке вы можете указать в счете добавочные данные. Это могут быть данные соглашения (сроки поставки и оплаты счета, данные оплаты).

Совет 5: Как выписать счет-фактуру на аванс

Счет-фактура на аванс – это документ, подтверждающий заблаговременную оплату за товар, службу либо работу. Заполнение счет-фактуры должно соответствовать статье 169 Налогового кодекса РФ. Также все авансовые фактуры следует фиксировать в книге продаж.



Вам понадобится

  • – счет-фактура;
  • – книга учета продаж.

Инструкция

1. Заполняйте на всякий проданный товар, оказанную службу либо работу отдельную счет-факту под порядковым номером, тот, что должен вестись только на авансовые фактуры. Заполнять документ дозволено только синими либо черными чернилами, без исправлений, зачеркиваний и помарок. Если вы проведете несколько товаров либо служб по одной фактуре, то вам выпишут громадный штраф. Это же расположение относится к тому случаю, если вы позабудете зафиксировать выданную авансовую фактуру в книге продаж и нагрянет проверка из налоговой инспекции. Это грозится не только штрафами, но и уголовным преследованием, а также приостановкой работы предприятия на срок до 9 месяцев.

2. В соответствующей графе напишите полное наименование своей организации, личный номер налогоплательщика.

3. В графе сведений о клиенте укажите полное название организации либо частного лица, ИНН, юридический либо домашний адрес. При почтовом отправлении отчетливо пишите не только все реквизиты получателя, но и почтовый индекс.

4. Заполните соответствующую графу о товаре, службе либо работе. В поле для стоимости впишите полную стоимость товара, служб либо работы. Заполните графу налоговой ставки. Ее нужно указывать в процентном соотношении от записанной стоимости и в полном денежном эквиваленте – в тысячах, рублях и копейках. Подпишите фактуру и поставьте печать своей организации, предуготовленную для платежных документов.

5. Заполняйте все фактуры не позже 5 рабочих дней с момента приема заказа. Сразу же вносите номер и все данные о выписанной фактуре в книгу учета продаж. В соответствующей графе обязаны стоять подписи основного бухгалтера и начальника предприятия.

6. Внесите все данные о всей авансовой счет-фактуре в программу 1С. Сделать это дозволено сразу либо вносить все данные один раз в квартал для планового отчета перед налоговой инспекцией. По закону вы обязаны изготавливать ежеквартальный отчет.

Совет 6: Как выписать счет покупателю

Счет на оплату – это документ, на основании которого клиент вашего товара либо службы перечисляет денежные средства со своего расчетного счета, на ваш. Регламентированной формы счета не существует, данный документ не относится к первичным документам, но на практике сложились определенные требования к его оформлению.



Вам понадобится

  • – полное название организации-клиента;
  • – платежные реквизиты банка клиента;
  • – платежные реквизиты вашего банка.

Инструкция

1. Для того дабы выписать счет, вам надобно знать реквизиты организации-клиента, ее полное название, адрес, ИНН/КПП.

2. При заполнении счета проставьте его номер и дату заполнения; название товара; его число; цену за единицу и сумму итого. Непременно укажите свои платежные реквизиты: название банка, БИК, расчетный счет, корреспондентский счет. В всеобщей сумме выделите налог НДС, если вы трудитесь по такой схеме налогообложения.

3. На счете должна стоять подпись начальника либо основного бухгалтера организации. Допускается отправка этого документа по факсу, электронной почтой либо по иным каналам связи. Присутствие синей печати на данном документе не является непременным условием для оплаты.

4. Выставление счета не гарантирует оплату от покупталя, т.е. счет может быть выставлен вами, но клиентом не оплачен. Это не будет являться нарушением обязательств, если иное не прописано в договоре.

5. Вы можете добавить в счет отдельные данные, такие как, самовывоз товара со склада, срок резервирования товара и его оплаты. В этом случае, документ будет являться публичной офертой, т.е. клиент, запрашивая счет на оплату, как бы соглашается со сроками перечисления денежных средств за товар (службу), а также с другими условиями, в нем указанными.

6. Оформлять счета вы можете в специализированных бухгалтерских программах типа 1С, а также примитивно в форме Excel.

Обратите внимание!
Выставление счета на оплату, не гарантирует клиенту запас товара на складе, если иное не предусмотрено договором.

Полезный совет
Клиент вправе оплатить только часть товара по счету, при этом название оплаченного товара указывается в платежном поручении. За определенный товар, по такому-то счету.

Совет 7: Как выписать товарно-транспортную накладную

При перевозке автотранспортом на груз оформляется транспортная убыточная. С 25.07.2011г. действует ее новая форма, которая заменила ранее действовавшую товарно-транспортную убыточную 1-Т.

Инструкция

1. Новая форма транспортной убыточной не содержит товарного раздела и выглядит напротив, чем привычная для бухгалтеров товарно-транспортная. Она выписывается на одну либо несколько партий грузов по числу транспортных средств, участвующих в перевозке, то есть на весь автомобиль.

2. Форма транспортной убыточной составлена таким образом, что заполняется всеми участниками перевозки груза. Но изначально ее выписывает по-бывшему грузоотправитель.

3. Укажите дату и номер заявки на перевозку груза. Впишите полное название, адрес места нахождения вашего предприятия-грузоотправителя, фамилию, имя, отчество и контактный телефон работника, ответственного за перевозку. Заполните такие же данные по грузополучателю.

4. После этого напишите название груза, его состояние, число мест, маркировку, метод упаковки и вид тары, массу грузовых мест, их габаритные размеры (высоту, длину, ширину), объем в кубических метрах. Обратите внимание, что цена и стоимость товаров в новой убыточной не отражаются. При наличии сертификатов, паспортов качества и других непременных документов сделайте отметки в разделе «Сопроводительные документы».

5. Дальше в пункте «Указания грузоотправителя» опишите параметры транспортного средства, нужного для перевозки груза (грузоподъемность, тип, марка, вместимость и т.д.), санитарные, карантинные, таможенные требования, рекомендации по температурному режиму перевозки, предельным срокам доставки, данные о запорно-пломбировочных устройствах. Укажите объявленную ценность груза.

6. В разделе «Прием груза» и «Сдача груза» обозначьте плановую дату и время подачи автотранспорта, адреса погрузки и выгрузки. Зафиксируйте фактическую дату и время прибытия транспортного средства.

7. Пункты убыточной об условиях перевозки, перевозчике, транспортном средстве, оговорки и примечания, прочие данные, стоимость служб и порядок расчета провозной платы заполняет перевозчик.

8. Распечатайте транспортную убыточную в 3 экземплярах для всего из участников перевозки: грузоотправителя, перевозчика и грузополучателя. Подпишите убыточную у начальника вашего предприятия либо работника, которому доверено право подписи финансовых и хозяйственных документов, поставьте дату выписки и печать предприятия.

Совет 8: Как выписать счет за услуги

Для того дабы внести аванс в случае работы с заказчиками по предоплате, нужно выписать счет за услуги на аванс, либо же за теснее оказанные услуги выставить счет на оплату. Он не является для бухгалтерского учета первичным документом, следственно нет формы сурового примера либо какого-то утвержденного бланка. Помимо того, существуют бухгалтерские программы, с поддержкой которых счет дозволено оформить в считанные секунды.



Вам понадобится

  • Бланк для заполнения либо бухгалтерская программа.

Инструкция

1. Существуют всеобщие правила, согласно которым выписанный счет должен содержать нужные реквизиты: порядковый код организации, дату оформления, реквизиты счет а организации для перечисления денежных средств, перечень служб и их стоимость указывается и цифрами и прописью. Помимо того, неукоснительно надобно прописывать систему налогообложения, потому что от этого зависят налоговые отчисления в бюджет.

2. Все организации обязаны вести контроль счет ов на оплату служб, нумерация осуществляется по порядку в течение каждого налогового периода. Счет выписывается в 2 экземплярах, один отдается заказчику, 2-й остается у бухгалтера организации. Правом допускается заполнение счет а за услуги комбинированным методом, то есть и с подмогой особой компьютерной программы, и от руки.

3. Не стоит забывать, что на территории нашей страны рассчитываться за услуги дозволено только национальной валютой, следственно все суммы указываются в рублях.

4. Если счет оформляется в случае полагаемого авансового поступления денежных средств, то аванс должен перекрываться стоимостью оказанных служб в течение одного месяца. Все счет а нужно вести в хронологическом порядке и непременно регистрировать в книге учета в том налогом периоде, когда появляется обязательство.

5. Если счет не будет отражать наименование и данные предоставляемых служб, а также подписи уполномоченных лиц, то сделка считается заключенной только позже полного выполнения обязательств той стороной, которая должна предоставить услуги . В этом случае, получатель служб не может предъявить требования фирме за невыполнение каких-нибудь обязательств либо обязательств, не исполненных в полном объеме. Но тогда за ним остается право требовать возврата оплаченных средств.

6. Выставление счет а нужно для того, дабы установить определенность во взаимоотношении сторон, следственно специальных заверений, для того дабы установить его реальность право не требует. Счета, полученные посредством электронной почты либо факса, заверенные подпитью директора и оттиском печати, считаются действительными.

Обратите внимание!
Все счета обязаны быть оформлены позже выполнения работ либо оказания служб в течение первых 5 дней.

Полезный совет
В счет дозволено вносить и данные следки, скажем, сроки оказания служб либо оплаты, уведомление об оплате. Классным тоном считается выписка счета на фирменном бланке.

Полезный совет
Не запрещается внесение всякий информации на бланк счета. Скажем, вы можете указать контактные телефоны вашей организации, информацию о скидках, Ф. И. О. администраторов, работающих с оптовыми либо розничными клиентами.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий